Veelgestelde vragen : Algemene gebruik

1. Bedragen gefactureerd aan klanten die medecontractant zijn, moeten terechtkomen in rooster 45 van mijn BTW-aangifte. Hoe doe ik dat  ?
2. Het bedrag in rooster 54 van mijn BTW-aangifte is veel te laag. Bij het afdrukken van de periodieke dagboeken staan nochtans de juiste bedragen vermeld. Waar zit de fout  ?
3. Als ik aankoopfacturen inbreng afkomstig uit een ander land van de Europese Unie moeten de roosters 86 of 87 en 59 van de BTW-aangifte beïnvloed worden. Hoe doe ik dat  ?
4. Als ik een intracommunautaire aankoopcreditnota inbreng, dan maakt WinAuditor geen boekingen op de BTW-rekening aan. Is dat normaal ?
5. Ik moet een bedrag inbrengen in rooster 61 (of 62) van mijn BTW-aangifte. Hoe doe ik dat  ?
6. Bij het afdruken van de BTW listing meldt het programma dat er klanten zijn met een ongeldig BTW-nummer. Hoe deze klanten opzoeken om dit op te lossen ?

1. Bedragen gefactureerd aan klanten die medecontractant zijn, moeten terechtkomen in rooster 45 van mijn BTW-aangifte. Hoe doe ik dat ?

   Het dossier moet gedefinieerd zijn als « BTW-plichtige medecontractant ». Om deze definitie in te voeren, klikt u « Parameters » aan en vervolgens - « Parameters » - « Identiteit van het dossier ». Het BTW-stelsel moet gedefinieerd worden in « BTW-plichtige medecontractant ».
   Als u vervolgens verkoopfacturen inbrengt voor een Belgische klant die BTW-plichtig is, dan zal WinAuditor u voorstellen het stelsel van de medecontractant toe te passen. In dat geval zal het factuurbedrag vermeld worden in rooster 45 van uw BTW-aangifte.
   Stel dat de BTW in toepassing moet worden gebracht, dan kunt u steeds « met BTW » selecteren, wat noodzakelijk is als u ZONDER plaatsing goederen verkoopt aan een Belgische BTW-plichtige klant.

2. Het bedrag in rooster 54 van mijn BTW-aangifte is veel te laag. Bij het afdrukken van de periodieke dagboeken staan nochtans de juiste bedragen vermeld. Waar zit de fout ?

   Het is bijzonder gemakkelijk om de herkomst van de bedragen na te gaan die samen het totaal vormen van een rooster in de BTW-aangifte. Klik in de afdrukdialoog van de aangifte de toets « Verantwoording » aan en vraag om rooster 54.
   In dit specifieke geval bestaat de fout er vaak in dat gebruik gemaakt wordt van de rekening « BTW betaalbaar op verkoopfactuur » om via de bank aan de staat verschuldigde bedragen te betalen.
   Gebruikt u de bijzondere rekening « BTW betaalbaar op verkoopfactuur » in een financieel dagboek, dan brengt WinAuditor het bedrag onder in rooster 54.
   De oplossing voor dit probleem bestaat in een verschillende operatie met weerslag op de BTW-aangifte. Hiervoor crediteert u de bijzondere rekening « BTW betaalbaar op verkoopfactuur » met het ten onrechte verwerkte bedrag middels een debet op een BTW-rekening courant.
   Dit geval kan zich eveneens voordoen voor rooster 59 bij het inbrengen van bedragen die door de staat worden terugbetaald op de bijzondere rekening voor BTW aftrekbaar op aankopen. De oplossing is dezelfde.

3. Als ik aankoopfacturen inbreng afkomstig uit een ander land van de Europese Unie moeten de roosters 86 of 87 en 59 van de BTW-aangifte beïnvloed worden. Hoe doe ik dat ?

   Alles gebeurt automatisch. Als u vooraf het land van uw leverancier hebt gedefinieerd als land van de Europese Unie, vraagt WinAuditor of de factuur betrekking heeft op een aankoop van goederen (roosters 86 en 59), een dienstverlening (rooster 87 en 59) of een intracommunautair voorschot (de roosters 86, 87 en 59 worden niet beïnvloed).
   Bij aankoop van goederen of dienstverlening moet u het BTW-percentage vermelden dat in België van toepassing is.
   WinAuditor maakt twee BTW-lijnen aan (BTW aftrekbaar bij aankoop, rooster 59 en verschuldigde intracommunautaire BTW, rooster 56).De basis wordt ingebracht in rooster 86 voor de aankoop van goederen of in rooster 87 voor dienstverlening. Bovendien zal de basis in functie van de algemene rekeningen gebruikt om de aankoop te ventileren, ook ingebracht worden in de roosters 81, 82 en 83.

4. Als ik een intracommunautaire aankoopcreditnota inbreng, dan maakt WinAuditor geen boekingen op de BTW-rekeningen aan. Is dat normaal ?

   Dat is normaal. De twee automatische BTW-lijnen ( BTW aftrekbaar bij aankoop + verschuldigde intracommunautaire BTW) hoeven niet geboekt te worden wanneer het een intracommunautaire aankoopcreditnota betreft. Dit geldt eveneens voor een aankoopcreditnota medecontractant.

5. Ik moet een bedrag inbrengen in rooster 61 (of 62) van mijn BTW-aangifte. Hoe doe ik dat ?

   Om een bedrag in te schrijven in rooster 61 of 62 van uw BTW-aangifte gebruikt u de functie « Regulariseringen » van de afdrukdialoog voor de BTW-aangifte.
   
   De som van de bedragen die u in de linkerkolom gaat inschrijven, wordt vermeld in rooster 61 van de BTW-aangifte. Het heeft overigens geen enkel nut om a, b, c of d te detailleren. Het bedrag dat in rooster 61 moet voorkomen, kan worden ingeschreven in a, c of d. aangezien de huidige BTW-aangifte niet in detail de herkomst van de bedragen onderscheidt die in de roosters 61 en 62 vermeld staan.

 

6. Bij het afdruken van de BTW listing meldt het programma dat er klanten zijn met een ongeldig BTW-nummer.  Hoe deze klanten opzoeken om dit op te lossen ?

   
   

   Selecteer bij het afdrukken van de BTW listing de volgende criteria :

   • Een limiet van 1 euro, zodat alles wordt meegerekend
   • Het formaat Controlelijst, zodat de de naam en de  klantencode vermeld worden
   • De afdruk beperken tot de Belgische klanten met een ongeldig BTW-nummer.

   
   In dit voorbeeld betreft het een klant, een verzekering zonder BTW-nummer, waarvoor verzuimd werd te vermelden dat deze niet BTW-plichtig is (NB).

© WinAuditor bvba | Gebruiksvoorwaarden | Algemene voorwaarden
Giervalkenlaan 10/34 - 1170 Brussel - Tel. : +32 (0)2 / 672.55.94 - Fax : +32 (0)2 / 660.59.82